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Auditorias

COMPENDIO DE AUDITORIAS

RESUMEN EJECUTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

UAI/AIO
002
2019
RESUMEN EJECUTIVO GADLP/UAI/IAO-002/2019
Abrir
UAI/AI
02
2019
RESUMEN EJECUTIVO GADLP/UAI/IA-02/2019
Abrir
UAI/INF S
01
2019
GADLP/UAI/IAO N°001/2019
Abrir
UAI/INF S
06
2019
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S N° 06/2019
Abrir
UAI/INF AC
02
2019
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF AC N° 02/2019
Abrir
UAI/INF AC
01
2019
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF AC N° 01/2019
Abrir
UAI/IA
-01
2019
GADLP/UAI/IA-01/2019
Abrir
UAI/IA
004
2018
GADLP/UAI/IA N° 004/2018
Abrir
UAI/INF AE
01
2018
GADLP/UAI/INF AE Nº 01/2018
Abrir
UAI/INF AE
03
2018
GADLP/UAI/IA-03/2018
Abrir
UAI/IA
002
2018
GADLP/UAI/IA Nº 002/2018
Abrir
UAI/INF
001
2018
GADLP/UAI/INF S Nº 001/2018
Abrir
UAI/IA
007
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 007/2017
Abrir
UAI/INF
006
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 006/2017
Abrir
UAI/INF
005
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 005/2017
Abrir
UAI/INF
004
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 004/2017
Abrir
UAI/IA
001
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 001/2017
Abrir
UAI
00
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 001/2017
Abrir
UAI
00
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 002/2017
Abrir
UAI
00
2017
RESUMEN EJECUTIVO AL INFORME GADLP/UAI/INF S Nº 003/2017
Abrir
S
012
2017
RESUMEN EJECUTIVO GADLP-DGAI-INF S Nº 012-2017
Abrir
S
011
2017
RESUMEN EJECUTIVO GADLP-DGAI-INF S Nº 011-2017
Abrir
S
010
2017
RESUMEN EJECUTIVO 2009
Abrir
S
009
2017
RESUMEN EJECUTIVO 2008
Abrir
S
00
2017
RESUMEN EJECUTIVO 2007
Abrir
S
005
2017
RESUMEN EJECUTIVO 2006
Abrir
S
004
2017
RESUMEN EJECUTIVO 2005
Abrir
AC
001
2017
RESUMEN EJECUTIVO OPINIÓN
Abrir
AC
002
2017
RESUMEN EJECUTIVO
Abrir
IA
002
2017
RESUMEN EJECUTIVO
Abrir
IA
001
2017
RESUMEN EJECUTIVO
Abrir
IA
002
2016
RESUMEN EJECUTIVO
Abrir
DAI
001
2016
Resumen ejecutivo
Abrir
INF
004
2016
Resumen Ejecutivo GADLP-DGAI-INF S N°004 2016
Abrir
INF
003
2016
Resumen ejecutivo
Abrir
AE
004
2016
Resumen ejecutivo
Abrir
AE
002
2016
Resumen ejecutivo DJBR 2015
Abrir
AE
003
2016
Resumen ejecutivo inf GADLP-DGAI-INF AE Nº 03-2016
Abrir
AC
001
2016
Resumen Ejecutivo Nº GADLP/DGAI/INF AC Nº 01/2016
Abrir
AC
002
2015
Resumen Ejecutivo N° GADLP/DGAI/INF AC Nº 02/2016
Abrir
EA
003
2016
Resumen Ejecutivo Nº GADLP/DGAI/INF EA Nº 01/2016
Abrir
IAO
004
2016
Resumen Ejecutivo Nº GADLP/DGAI/INF IAO Nº 01/2016
Abrir
AUDITORIA OPERATIVA (IAO)
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

IAO
002
2015
Informe de Auditoría Interna Nº GADLP-DGAI-IAO N° 002/2015
Abrir
IAO
003
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DGAI-IAO N° 002/2015
Abrir
IAO
003
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DGAI-IAO N° 003/2015
Abrir
IAO
004
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DGAI-IAO N° 004/2015
Abrir
IAO
001
2016
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DGAI-IA N° 001/2016
Abrir
AUDITORÍA DE INFORMES PRELIMINARES (AIP)
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

AIP
001
2011
Informe de Auditoría Interna Nº GADLP-DAI-AIP N°001/2011
Abrir
AIP
002
2011
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº 002/2011
Abrir
AIP
005
2011
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº005/2011
Abrir
AIP
009
2011
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº009/2011
Abrir
AIP
015
2011
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº015/2011
Abrir
AIP
016
2011
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº016/2011
Abrir
AIP
005
2019
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº005/2012
Abrir
AIP
004
2019
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº004/2013
Abrir
AIP
005
2013
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº005/2013
Abrir
AIP
003
2014
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº003/2014
Abrir
AIP
005
2014
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº005/2014
Abrir
AIP
006
2014
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº006/2014
Abrir
AIP
003
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº003/2015
Abrir
AIP
004
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº004/2015
Abrir
AIP
000
2015
RESUMEN DE AUDITORIA
Abrir
INFORMES DE SEGUIMIENTO
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

INF
005
2019
Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe GADLP/DGAI/INF AC N°02/2017 de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2016
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INF
004
2019
Primer Seguimiento al Informe GADLP/DGAI/INF AC N° 02/2018 de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental
de La Paz, por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2017.
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INF
003
2019
Segundo Seguimiento a las Recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria Operacional al Programa Operativo
Anual de la gestión 2016 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
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INF
002
2019
Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria Operacional al Programa Operativo
Anual de la gestión 2017 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
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INF
021
2018
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe GADLP-DGAI-AIP N°002/2013 de Control Interno Emergente del Examen de Confiablidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2012
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INF
020
2018
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe GADLP/DGAI/INF AE N° 03/2016,…
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INF
019
2018
Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe GADLPDGAI- AIP N°003/2014 «Auditoría Especial a la
Administración de Activos Fijos Inmuebles del Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) Control Interno»
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INF
018
2018
«Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe UAI-N°003/2015, ejecutado por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) correspondiente a la gestión 2014»
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INF
017
2018
«Segundo Seguimiento al Cunnplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno
emergente de la Auditoría Operativa Externa al Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz con Pronunciamiento Expreso sobre la Utilización y Destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos «I.D.H.» del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.»
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INF
016
2018
«Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe UAI-N°004/2016, emitidas por la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, referidas a las Deficiencias de Control Interno establecidas durante la Auditoría Operativa al «Proceso de Operacionesl del Programa Prestaciones de Servicios de Salud Integral (P.S.S.I.) en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, correspondiente a la gestión 2015»
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INF
015
2018
«Primer Seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el informe GADLP/DGAI/INF IAO N° 001/2016, referente a la Auditoria Operacional sobre la eficacia y la eficiencia de la Organización y realización de la fase Departamental de los VI Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales «Presidente Evo» 2015 nivel secundario, en coordinación con los actores del Sistema Deportivo Departamental bajo la responsablidad del Servicio Departamental de Deportes»
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INF
014
2018
«Primer Seguimiento a la Auditoria al Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Gestión 2014»
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INF
013
2018
«Primer Seguimiento a las Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría Externa al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del Proyecto «ivianejo Integral de la Sub Cuenta del Rio Turrini».»
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INF
012
2018
«Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe GADLP-DGAI-IAO N° 003/2015 Auditoria Operativa a la Dirección de Seguridad Ciudadana, correspondiente al agestión 2014»
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INF
011
2018
«Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre la posible Adquisición de Medicamentos a Precios Superiores a lo establecido en el «LINAME» en el Hospital de la Mujer, gestiones 2013 y 2014″
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INF
010
2018
«Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno GADLP-DGAI-AIP N° 016/2011, emergente de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación PDLP-CC- ANPE-60/09 «Impresión de Estatutos Autonómicos»
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INF
009
2018
«Segundo Seguimiento al Informe GADLP-DGAI-AIP Nº005/2013 de Control Interno emergente de la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Medicina Nuclear (INAMEN) correspondiente a la gestión 2012».
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INF
008
2018
Segundo Seguimiento a las Recomendaciones contenidas en el Informe GADLP-DGAI-AIP N° 004/2013 referente a
la Auditoria Especial al «Proyecto Construcción Puente Vehicular Pacayani 2007 – Control Interno».
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INF
007
2018
«Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría GADLPDGAI- AIS N° 001/2013 referente a la «Evaluación al Sistema de Administración de Personal del Servicio Departamental de Salud – SEDES La Paz»,
correspondiente a la gestión 2012.”
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INF
005
2018
«Primer Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria Operativa al “Logro de los resultados señalados en el Marco Lógico del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF/UAP/JAP/1227/2010, suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo “VIPFE”, para la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidad Resolutiva Unidad de Terapia Intensiva, Neonatal del Hospital de la Mujer de La Paz”, por el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2011 al 30 de abril de 2013”
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INF
004
2018
«Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación formulada en el Informe correspondiente GADLP/DGAI/INF AE N°04/2016 correspondiente a la “Auditoria Especial a los procesos de contratación, cumplimiento de contrato y órdenes de compra por la adquisición de medicamentos, equipo médico y de laboratorio en el Instituto Nacional del Tórax por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014”
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INF
003
2018
«Primer Seguimiento al Informe GADLP/DGAI/INF ACN° 02/2017 de Control Interno Emergente de la
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2016.”
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INF
002
2018
«Segundo Seguimiento al Informe GADLP/DGAI/AC Nº002/2016 de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad
de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015”
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INF
001
2018
«Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria Operacional al Programa Operativo Anual de la gestión 2016 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”
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INF
006
2017
«Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GADLP/DGAI/INF AE Nº 003/2016 ”Auditoría Especial
a la Administración de los Muebles del Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) Dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, gestión 2015”
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INF
003
2017
Primer seguimiento a las recomendaciones de control interno del informe de auditoría al estudio de pre inversión a nivel TESA del proyecto “Manejo Integral de la Cuenca del Rio Jach’a Jawira”
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INF S
002
2017
Primer seguimiento a las recomendaciones de control interno del informe de auditoría al estudio de pre inversión a nivel TESA del proyecto “Manejo Integral de la Subcuenca del Rio Charazani”
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INF_S
001
2017
Primer seguimiento a las recomendaciones de control interno del informe de auditoria al estudio de pre inversión a nivel TESA del proyecto “Manejo Integral de la Subcuenca del Rio Jaruma”
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INF S
005
2016
Primer Seguimiento al Informe GADLP-DGAI-AIP Nº002/2013 de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2012
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ISA
001
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°001/2011
Abrir
ISA
002
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°002/2011
Abrir
ISA
003
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°003/2011
Abrir
ISA
004
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°004/2011
Abrir
ISA
005
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°005/2011
Abrir
ISA
006
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°006/2011
Abrir
ISA
007
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°007/2011
Abrir
ISA
008
2011
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°008/2011
Abrir
ISA
001
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°001/2012
Abrir
ISA
002
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°002/2012
Abrir
ISA
003
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°003/2012
Abrir
ISA
004
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°004/2012
Abrir
ISA
005
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°005/2012
Abrir
ISA
006
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°006/2012
Abrir
ISA
008
2012
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°008/2012
Abrir
ISA
001
2013
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°001/2013
Abrir
ISA
002
2013
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DAI-ISA N°002/2013
Abrir
ISA
001
2014
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°001/2014
Abrir
ISA
002
2014
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°002/2014
Abrir
ISA
003
2014
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°003/2014
Abrir
ISA
004
2014
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°004/2014
Abrir
ISA
005
2014
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°005/2014
Abrir
ISA
006
2014
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°006/2014
Abrir
ISA
001
2015
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA N°001/2015
Abrir
ISA
002
2015
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA Nº 002/2015
Abrir
ISA
003
2015
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA Nº003/2015
Abrir
ISA
004
2015
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA Nº004/2015
Abrir
ISA
006
2015
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA Nº006/2015
Abrir
ISA
007
2015
Informe de Auditoria Interna Nº GADLP-DGAI-ISA Nº007/2015
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AUDITORIA DE INFORMES DE CONTROL INTERNO
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

AC
002
2018
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad
de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2017
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AUDITORIA DE EVALUACION
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

AS
001
2017
Autoseguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe IX/UP05/Y15 U1, relativo a la Evaluación, Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Auditoria Interna.
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AS
001
2016
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015
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AS
002
2015
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015
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INFORMES COMPLEMENTARIOS
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

AIC
001
2017
“Auditoria Especial sobre la Adquisición de Medicamentos a Precios Superiores a lo establecido en el “LINAME” en el Hospital de la Mujer, gestiones 2013 y 2014”
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AIC
5 – 6
2016
Auditoria Especial y Técnica del Proyecto de Construcción Electrificación Pacobamba Ejecutado en la Provincia General Eliodoro Camacho – Gestión 2007 – Indicios de Responsabilidad Civil(C1)
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INFORMES DEL HEMOCENTRO – BSRDLP
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

POA
001
2015
Planificación Estratégica correspondiente a las gestiones 2015 y 2016
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INF
002
2015
Informe de Auditoría Interna BS-INF-UAI Nº001/2015
Abrir
INF
003
2015
Informe de Auditoría Interna BS-INF-UAI Nº003/2015
Abrir
INF
004
2015
Informe de Auditoría Interna BS-INF-UAI Nº004/2015
Abrir
INF
005
2015
Informe de Actividades del primer semestre de la gestión 2015
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DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

POA
001
2010
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2010
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POA
001
2011
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2011
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POA
002
2011
Informe de Auditoria Interna sobre el POA Reformulado 2011
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POA
001
2012
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2012
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POA
002
2012
Informe de Auditoria Interna sobre el POA Reformulado 2012
Abrir
POA
001
2013
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2013
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POA
002
2013
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2013
Abrir
POA
001
2014
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2014
Abrir
POA
001
2015
Informe de Auditoria Interna sobre el POA 2015
Abrir
POA
001
2016
Informe de Auditoria del POA 2016- PEI 2014, 2015 Y 2016
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POA
001
2017
Resumen Ejecutivo DGAI POA 2017
Abrir
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
DESCARGAS

Tipo

Gestión

Detalle

INF
062
2011
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº062/2011
Abrir
INF
013
2012
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-INF Nº013/2012
Abrir
INF
052
2012
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-INF Nº052/2012
Abrir
INF
003
2013
Informe de Auditoría Interna N° GADLP-DAI-AIP Nº 003/2013
Abrir
INF
008
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP/DGAI/INF-008/2015
Abrir
INF
073
2015
Informe de Auditoría Interna N° GADLP/DGAI/INF-073/2015
Abrir
INF
001
2016
Informe de Auditoría Interna N° GADLP/DGAI/INF-001/2016
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2014
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2014
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